来源时间为：2022-10-15
第一部分 儋州市南丰镇中心学校单位部门概况
一、 单位职责
儋州市南丰镇中心学校是财政全额拨款事业单位，编制为98人。全校教职工共有121人，其中专职教师有103人，19人工勤人员。其主要职责：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点，提高学生的综合素质。
二、机构设置
纳入儋州市南丰镇中心学校部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：儋州市南丰镇中心学校本级
内设机构：我校内设行政办公室、教务处、教研室、德育处、体卫艺处、总务处、财务室及工会。
第二部分 儋州市南丰镇中心学校2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见附件）。
二、收入决算公开表（见附件）。
三、支出决算公开表（见附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见附件）。
第三部分儋州市南丰镇中心学校2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2,239.56万元，支出总计2,239.56万元，与2020年度2283.17万元相比，收入、支出总计各减少43.61万元，下降1.91%。主要原因一是2021年度专项收入减少，二是2020年初结转专项较2021年初大。使用非财政拨款结余2.07万元，较2020年度0.68万元，决算数增加1.39万元，主要原因是2021年度公益性岗工资社保补贴支出大于收入，使用上年结余数。年初结转结余15.19万元，主要是校舍安全保障长效机制计划资金2.39万元，教育局拨来班主任经费11万元，人才住房补贴1.8万元，较2020年度决算数65.61万元减少50.42万元，下降76.85%，主要原因是2020年度收19年表彰人员奖金1.9万元，校舍安全保障长效机制计划资金40万元，人才住房补贴1.8万元，教育局拨来班主任经费21.7万元等专项经费在2020年度未及时支付，结转下年度。结余分配0.05万元，主要是陶江小学X503项目用地（建筑物及附作物）补偿款用于校门口路面及围墙维修，较2020年度决算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是2020年度没有基本收入结余。年末结转结余10.76万元，主要是校门及校警室工程款8.35万元，校舍安全保障长效机制计划资金2.39万元。较2020年度决算数15.19万元减少4.43万元，下降29.16%，主要原因是教育局拨来班主任经费11万元，人才住房补贴1.8万元在2021年度已支付使用，结转结余减少。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计2,222.31万元，其中：财政拨款收入2,151.28万元，占96.80%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入71.02万元，占3.20%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计2,228.75万元，其中：基本支出1,880.37万元，占84.37%；项目支出348.39万元，占15.63%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2,151.28万元，支出总计2,151.28万元。与2020年度2191.89万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少40.61万元，下降1.85%，主要原因人员经费收入支出减少。财政拨款年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数减少0.15万元，下降100%，主要原因是2021年末上缴财政拨款结转没有余额。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020年末与2021年末均没有财政拨款年末结转结余。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,140.28万元，占本年支出合计的96.03%。与2020年度2191.89万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.61万元，下降2.35%，主要原因是人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,140.28万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1601.54万元，占74.83%；社会保障和就业（类）支出188.51万元，占8.81%；卫生健康支出（类）支出228.90万元，占10.69%；住房保障（类）支出121.33万元，占5.67%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1753.29万元，支出决算为2,140.28万元，完成年初预算的122.07%。其中：
1.教育支出（类）。
年初预算为1206.47万元，支出决算为1601.54万元，完成年初预算的132.74%。决算数大于预算数的主要原因：其中专项资金由主管部分下达，年初不在本单位做预算。
2.社会保障和就业（类）
年初预算为178.6万元，支出决算为188.51万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因：年中养老保险缴费等基数增加，养老保险缴费支出增加。
3.卫生健康支出
年初预算为246.96万元，支出决算为228.90万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因：其中职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费相关调整。
4.住房保障（类）
年初预算为121.27万元，支出决算为121.33万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因：其中住房公积金缴费基数调整。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出1,871.64万元，其中：人员经费1,836.31万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助。公用经费35.33万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出11.00万元，占本年支出合计的0.49%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11万元，增长100%，主要原因是2020年度没有政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出11.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出11万元，占100%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：此笔经费为主管部分下拨班主任经费11万元，本单位年初没有预算。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
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