11
13
商洛市初级中学
事业
全额
133
133
102
合计
1011
29
982
890
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1．收入总计13364.34万元，较上年增长14%，主要是公共预算财政拨款增加。包括：
（1）公共预算财政拨款收入130375.15万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金0万元。
（3）事业收入289.19万元，为学费。
（4）经营收入0万元。
（5）其他收入0万元。
（6）上年结转和结余91.8万元。
2.支出总计13116.23万元，较上年增长12%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。包括：
（1）基本支出12154.86万元，主要是为保障商洛市直教育系统正常运转而发生的人员经费和公用经费。
（2）项目支出961.37万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的专项支出。2018年较大的专项支出有：学校维修改造支出和教育费附加支出。
（3）经营支出0万元。
（4）对附属单位补助支出0万元。
（5）年末结转和结余38.53万元，主要是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度支付使用的财政资金。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2018年度财政拨款收入13075.15万元，较上年增长16%，主要是一般公共预算收入增加。财政拨款支出12827.04万元，，较上年增长14%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年一般公共预算财政拨款支出12827.04万元，较上年增长13%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。其中：基本支出11865.67万元，项目支出961.37万元。具体支出构成是：教育支出12808.04万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年一般公共预算财政拨款基本支出11865.67万元，较上年增长13%，主要是随着人员增加而来的基本支出增加。人员经费10845.58万元，较上年增长22%，人员增加103人，其中：工资福利支出10404.14万元，对个人和家庭补助支出441.44万元。公用经费1020.09万元。较上年减少34%，主要是商品和服务支出1020.09万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”决算支出7.66万元，较2018年预算“三公经费”减少1.34万元，主要是本年无因公出国（境）支出，公车改革后公车运行费减少，公务接待严格执行审批手续、压减了接待费用，节约了支出预算。
2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”决算支出7.66万元，较上年“三公经费”支出减少23.36万元，主要是本年无因公出国（境）支出，实行公车改革，公务用车购置及维护费减少。其中，因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.48万元，较上年减少1.85万元，减少原因是严格执行公务接待审批手续，压减了接待费用；公务用车购置及运行维护费7.18万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.18万元，较上年减少21.51万元，减少原因是事业单位车改，车辆减少，公车运行费相应减少。
2018年，市直教育系统因公出国（境）团组数为0，人数为0。公务用车购置数为0辆，5月前公务用车保有量为8辆，车改后全部上交财政进行资产处置。国内接待8批次，96人，较上年减少18批次、169人次。
2、培训费支出决算情况说明。2018年公共预算财政拨款安排的培训费支出123.44万元，从按照定额校准安排的公用经费预算中执行。培训费较上年减少50.25万元，主要是从严控制培训批次、人数，从而压减了费用。
3、会议费支出决算情况说明。2018年公共预算财政拨款安排的会议费支出14.04万元，较年度预算会议费增加11.54万元，从按照定额校准安排的公用经费预算中执行。较上年减少10.27万元，主要是提倡开短会、开视频会、多项内容套开会议、压缩参会人数，切实减少了会议费支出。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
本部门2018年暂未开展预算绩效目标管理工作，计划在2019年开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出为73.86万元，较上年增加37.18万元，主要是办公费、差旅费及其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务车辆0辆，账面8辆（年底未下账），单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。
2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
5、普通教育支出：反映各类普通教育支出。
6、特殊教育支出：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。
7、学前教育实施“一免一补”政策。“一免”：从2011年起，免除学前一年幼儿保教费。“一补”：从2011年起，对家庭经济困难学前一年幼儿补助生活费，补助标准为每生每天3元，全年按250天计算，每生每年补助750元。从2014年起，资助范围扩大到大、中、小班。
8、学前教育“一免一补”。“一免”：从2011年起，免除学前一年幼儿保教费。“一补”：从2011年起，对家庭经济困难学前一年幼儿补助生活费，补助标准为每生每天3元，全年按250天计算，每生每年补助750元。从2014年起，资助范围扩大到大、中、小班。
9、义务教育“两免一补一计划”。“两免”：从2006年春季起，免除农村义务教育阶段学生杂费、国家教科书费；从2008年起，全市城市义务教育学校（商洛市区）实行了免杂费政策。“一补”：从2008年起，补助农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生生活费，补助标准为小学每生每天4元，全年按250天计算，每生每年补助1000元，初中每生每天5元，全年按250天计算，每生每年补助1250元。从2019年秋季学期起，对义务教育阶段建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生补助生活费，补助标准按照寄宿生的50%执行。“一计划”：农村义务教育学生营养改善计划。标准为每生每天补助4元，每学年按200天计算，从2018年9月起，将实施范围扩大至在城市就读的农村建档立卡家庭学生，实施标准相同。
10、中职教育“一助一补一奖”。“一助”：中职国家助学金。资助对象是具有公、民办中等职业学校全日制正式学籍的在校生中一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，优先将建档立卡家庭经济困难学生纳入资助范围。资助标准为每生每学年2000元。“一补”：中职扶贫助学补助。对贫困家庭中职新生，每人一次性给予3000元扶贫助学补助。“一奖”：中职国家奖学金。奖励对象是具有中等职业学校全日制正式学籍的在校二年级及以上学生中特别优秀的学生。申请中职国家奖学金的条件是:学习成绩排名位于年级同一专业前5%(含5%)的学生可以申请中职国家奖学金。学习成绩排名位于年级同一专业排名未进入5%,但达到前30%(含30%)且在道德风尚、专业技能、社会实践、创新能力、综合素质等方面表现特别突出的,可以申请中职国家奖学金,同时需要提交详细的证明材料。奖励标准为每生每年6000元。
11、普通高中实施“一免一助”。“一免”：从2015年秋季学期开始，免除公办普通高中就读建档立卡学生学费，从2017年起，免除所有高中学生学费。“一助”：国家助学金。资助对象为具有正式学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。资助标准平均为每生每年2000元，具体资助额度按贫困程度分为两档，特困生每生每年2500元，贫困生每生每年1500元。
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