来源时间为：2020-01-20
永州市体育学校2018年度部门决算
2019年9月
目录
第一部分永州市体育学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分永州市体育学校2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分永州市体育学校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名字解释
第一部分永州市体育学校概况
一、部门职责。
市体育学校是永州市唯一一所全日制体育专业学校，也是国家高水平和省级体育后备人才基地之一，根据永编发[2006]03号文件规定，其主要职责是：培养选拔输送体育后备人才，负责运动员义务教育阶段的文化教学，组队参加全国、全省各类体育竞赛。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
市体育学校属副处级全额拨款事业单位，现有在职职工32人，其中副处1人，副科级干部4人，专业技术人员20人。工勤人员7人。退休职工8人，聘任临时教练3人，临时工2人，在校、在训运动员265人。小车编制1辆，实有小车1辆
（二）决算单位构成
永州市体育学校2018年部门决算公开单位构成只包括永州市体校学校本级的部门决算。
第二部分 永州市体育学校2018年度部门决算表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分永州市体育学校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年预算收入794.93万元，比上年增加55.73万元，增长了7.53%；增加的主要原因是学生训练伙食标准提高了；2018年支出862.9万元，比上年减少了90.28万元，减少的主要原因是上年举重力量房和学校篮球场田径场的改造增加了维修经费。
二、收入决算情况说明
2018年预算收入794.93万元，其中体彩公益金80万元，上年结转202.14万元。都是财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出为862.9万元，其中工资福利支出522.66万元，占支出总额的60.57%；一般商品和服务支出67.77万元，占支出总额的7.85%；其他专项支出272.47万元，占支出总额的31.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入794.93万元，比上年55.73万元，支出862.9万元，比上年减少90.28万元。财政拨款收、支与上年比较是：拨款增加的原因是运动员训练伙食标准提高；支出减少的原因是训练场馆维修费减少了。2018年比上年更进一步加快了预算进度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出782.9万元，占全年总支出的90.7%与上年决算比较减少了5.78%，减少的主要原因是训练场馆维修费减少了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款本年支出中：基本支出596.43万元，占76.18%；项目支出186.47万元，占23.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算拨款本年支出较年初预算增加了249.06万元，增加的主要原因是工资标准，综治奖和绩效奖励工资、专项经费，人员经费增加了169.06万元，专项经费体彩公益金增加了80万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出782.9万元，其中人员经费522.36万元，占66.72%；公用经费67.77万元，占8.65%，体育训练项目支出186.47万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
永州市体校三公经费拨款支出2.75万元，因公出国出境的为0元，公务用车运行费2.18万元，公务接待费0.57万元，另有2万元公务接待费是从体彩公益金支出的决算中反应不出来，与年初预算相比公务用车运行费减少了0.82万元，公务接待费减少了4.43万元，“三公”经费减少的原因是单位严格控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年永州市体育学校，“三公”经费拨款支出公务用车购置支出及购置数为了0，运行费支出2.18万元，公务用车保有量1台，国内公务接待批次45个，接待310人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入80万元，支出80万元
九、预算绩效情况说明
2018年度预算绩效情况说明
2018年，在市文体广新局的正确领导下，我校认真贯彻省、市体育工作会议精神，紧紧围绕“培养输送优秀体育后备人才”这一中心，统筹安排训练、教学、管理等工作，不断提升办学质量，各项工作得到了稳步推进。
2018年我校坚持以加快发展竞技体育为主题，突出后备人才培养工作为重点，开拓进取，较好地完成各项工作任务。我校荣获四年一届（2013-2018年）的“全国群众体育先进单位”称号，荣获世界冠军1个、全国性的比赛金牌4个，全省第十三届运动会冠军11个，20年安全生产无事故，《永州举重屡创辉煌的背后故事：“举”起来的荣耀》,《“举”起来的荣耀：为何永州和自治州举重那么强？》先后被人民网、中国新闻网、东方体育新闻、搜狐网、湖南日报等全国知名媒体报道，在全国引起强烈反响。
2018年工作绩效目标
（一）以民生工程为切入点，不断夯实体育基础设施
抓好项目，建好场地，是实现群众体育活动锻炼和竞技体育训练的重要保障，也是体育工作向纵深发展的必然要求。根据市委李晖书记的指示，按照市局的安排上半年我校重点抓了市体育场提质改造项目的立项手续。目前，已完成了项目所需的可行性研究报告、环境影响报告、节能报告等立项所需手续，项目的施工设计招标已完成，下一步我校要积极与市城投公司取得联系，争取项目早日开工建设，尽快投入使用。
（二）、后备人才质量高，国际国内赛场捷报频传
1、世界赛场凯歌高扬
我校射击小将欧阳一流先后获得射击世界杯金牌，银牌、亚洲赛金牌、中南协作区射击比赛金牌；水球运动员翟颖荣获亚运会团体金牌。邓景文参加乌兹别克斯坦举行的亚洲青年男子水球锦标赛中获得了亚军。
2、国内赛场捷报频传
田径小将全英瑞获得全国田径大奖赛第一名、全国室内田径锦标赛总决赛亚军、湖南省大学生运动会金牌；黄媛媛获世界女子摔跤青年锦标赛金牌，也曾两次获得国家女子摔跤青年锦标赛银牌；柔道选手伍阳英获全国柔道赛铜牌；东安籍运动员彭湘云分别夺得全国残运会女子T20组1500米和400米银牌；唐千获得400米全国残疾人游泳比赛第一名；永州短跑运动健将全英瑞成功入选国家田径集训队，成为备战亚运会的国家主力队员。更值得一提的是，今年五月，永州女子水球运动员代表湖南参加全国女子水球锦标赛，并获得团体金牌。今年七月，我校代表湖南省参加全国夏令营活动，分别取得沙漠拔河第一名、沙漠越野第二名、沙漠气排球第三名的优异成绩。
3、省内赛场成绩显著
学校始终把培养优秀的体育后备人才放在首位，注重培养和输送相结合。今年的第十三届省运会，我校在田径、高尔夫、跳水、摔跤、射击、赛艇、举重、游泳、皮划艇、男、女子水球等十个项目的比赛中取得了11枚金牌、24枚银牌和27枚铜牌的成绩，并荣获输送金牌21枚，获湖南省后备人才输送奖第七。目前有水球、摔跤、柔道、跳水、田径、举重、等8个项目40名运动员在省队集训、试训，为我市竞技体育发展打下了好的基础。
十、其他重大事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运
行经费支出67.
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