来源时间为：2019-12-12
目录
第一部分永州市体育学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分永州市体育学校2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分永州市体育学校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名字解释
第一部分永州市体育学校概况
一、部门职责。
市体育学校是永州市唯一一所全日制体育专业学校，也是国家高水平和省有高水平体育后备人才基地之一，根据永编发[2006]03号文件规定，其主要职责是：培养选拔输送体育后备人才，负责运动员义务教育阶段的文化教学，组队参加全国、全省各类体育竞赛，承办各级各类体育赛事。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
市体育学校属副处级全额拨款事业单位，现有在职职工32人，其中副处1人，副科级干部4人，专业技术人员20人。工勤人员7人，退休职工8人，聘任临时教练3人，临时工2人，在校、在训运动员265人。小车编制1辆，实有小车1辆
（二）决算单位构成
永州市体育学校2018年部门决算公开单位构成只包括永州市体校学校本级的部门决算。
第二部分 永州市体育学校2018年度部门决算表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分永州市体育学校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年预算收入794.93万元，比上年增加55.73万元，增长了7.53%；增加的主要原因是学生训练伙食标准提高了；2018年支出862.9万元，比上年减少了90.28万元，减少的主要原因是上年举重力量房和学校篮球场田径场的改造增加了专项经费。
二、收入决算情况说明
2018年预算收入794.93万元，其中体彩公益金80万元，上年结转202.14万元。都是财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出为862.9万元，其中工资福利支出522.66万元，占支出总额的60.57%；一般商品和服务支出67.77万元，占支出总额的7.85%；其他专项支出272.47万元，占支出总额的31.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入794.93万元，比上年增加55.73万元，支出862.9万元，比上年减少90.28万元。财政拨款收、支与上年比较是：拨款增加的原因是运动员训练伙食标准提高；支出减少的原因是训练场馆维修费减少了。2018年比上年更进一步加快了预算进度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出782.9万元，占全年总支出的90.7%与上年决算比较减少了5.78%，减少的主要原因是训练场馆维修费减少了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款本年支出中：基本支出596.43万元，占76.18%；项目支出186.47万元，占23.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算拨款本年支出较年初预算增加了249.06万元，增加的主要原因是工资标准，综治奖和绩效奖励工资、专项经费，人员经费增加了169.06万元，专项经费体彩公益金增加了80万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出782.9万元，其中人员经费522.36万元，占66.72%；公用经费67.77万元，占8.65%，体育训练项目支出186.47万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
永州市体校三公经费拨款支出2.75万元，因公出国出境的为0元，公务用车运行费2.18万元，公务接待费0.57万元，另有2万元公务接待费是从体彩公益金支出的决算中反应不出来，与年初预算相比公务用车运行费减少了0.82万元，公务接待费减少了4.43万元，“三公”经费减少的原因是单位严格控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年永州市体育学校，“三公”经费拨款支出因公出国（境）0批次，公务用车购置支出0台，运行费支出2.18万元，公务用车保有量1台，国内公务接待批次45次，接待310人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入80万元，支出80万元
九、预算绩效情况说明
2018年度预算绩效情况说明
2018年，在市文体广新局的正确领导下，我校认真贯彻省、市体育工作会议精神，紧紧围绕“培养输送优秀体育后备人才”这一中心工作，统筹安排训练、教学、管理等工作，不断提升办学质量，各项工作得到了稳步推进。
2018年我校坚持以加快发展竞技体育为主题，突出后备人才培养工作为重点，开拓进取，较好地完成各项工作任务。我校荣获四年一届（2013-2018年）的“全国群众体育先进单位”称号，荣获世界冠军1个、全国性的比赛金牌4个，全省第十三届运动会冠军11个，20年安全生产无事故，《永州举重屡创辉煌的背后故事：“举”起来的荣耀》,《“举”起来的荣耀：为何永州和自治州举重那么强？》先后被人民网、中国新闻网、东方体育新闻、搜狐网、湖南日报等全国知名媒体报道，在全国引起强烈反响。
十、其他重大事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门是全额拨款的学校，非，行政机关或参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支
出总额6万元，用于购置学生运动服。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位国有资产总额410.5万元，其中：流动资产272.15万元，固定资产138.35万元，其中：房屋面积10143平方米。公车1辆，金额21万元；多媒体教学设备5台，计算机设备35台，办公室空调设备21台，其他电气设备15台，体育设备5套，价值117.35万元。
第四部分名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待
费。
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