来源时间为：2020-01-25
目录
一、部门主要职责及机构设置情况
二、2020年部门预算情况说明
一)部门预算收支总体情况二)预算收支明细安排及增减变化情况说明三)政府性基金预算情况说明四)财政拨款'三公'经费预算增减变化情况说明五)政府采购预算安排情况说明六)资产使用情况说明七)运行经费安排情况说明三、相关名词解释
四、2019年部门预算明细表
预算表见附件，其中包括：
2020-2022年支出规划
财务收支预算总表
财政拨款收支预算总表
收入预算总表
一般公共预算支出情况表
人员经费预算表
人员经费预算表续
日常公用支出预算表
项目支出预算表
政府性基金预算支出表
政府性基金项目支出预算表
其他收入支出预算表
其他收入项目支出预算表
三公”经费预算表、续表
非税收入表
政府采购预算表
政府购买服务预算表
存量资产情况表
新增资产配置预算表
在职人数
离退休人数
统计附表(1)、（2）
附,财务人员信息表
一、部门主要职责及机构设置情况
1、主要职责:贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施九年义务教育，促进基础教育发展。实施小学学历教育，初中学历教育，提供相关社会服务。
2、内设机构:办公室、教务处、总务处、政教处、教研处、安全法制处、电教处、团委、党办、工会。
3、人员及学生情况:本单位属全额供给事业单位,核定编制数为138
人，2019秋季财政全额在职在编82人,退休11人及遗属4人，我校从2018年秋季开始招生入学，起点教育，招收了小学一年级和初中一年级学生共587人。2019年秋季小学和初中分别增长一个年级，共14个班级，全校在校生人数为1318人，其中，小学部一、二年级在校生人数共799人，初中部一、二年级在校生人数共519人。
二、2020年部门预算情况说明
一)部门预算收支总体安排情况2020年部门收入总预算和支出总预算均为13499931元，收入预算中:一般公共预算财政拨款收入11289190元，上年结转资金2210741元。支出预算中:基本支出为10789031元，项目支出2710900元（其中：人员支出安排9843189元，日常公用支出安排945842元）项目支出2710900元。
二)预算收支明细安排及增减变化情况说明（1）工资及福利支出①--⑧9641510元
①、在职人员基本工资计3002784元。按82人月总额250232
元乘以12个月计算。对比上年41人预算1770984元增长70%，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算。
②、事业绩效工资和各类津补贴合计为2099569元。
其中：事业单位绩效工资为1742724元，按82人月总额145227元乘以12个月计算。对比上年41人预算930432元增长87%，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算。
各类津补贴为356845元，具体安排及增减变动如下：
93年工改保留津贴24108元：按82人月总额2009元乘以12个月计算，对比上年41人预算12054元增长100%，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算。
特岗津贴6792元：按82人月总额566元乘以12个月计算。对比上年预算7068元减少4%，因今年存在调出人员，新进人员尚无特岗津贴。
物业管理补贴179280元：按82人月总额14940元乘以12个月计算。对比上年41人预算100080元增长79%，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算。
住房补贴146665元：按82人月总额12222.08元乘以12个月计算。对比上年41人预算78458元增长87%，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算。
③、在职奖励性工资补助2520784元。其中目标考核820000.00元，即在职82人每人年10000元；其他奖项1700784.32元，（按人社部门批准的在编在职人员上年12月工资福利的4倍，即425196.08乘以4）。对比上年41人预算615000元增长3倍，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算，且预算安排政策规定发生变化。
④、住房公积金612282元。按在编在职人员82人月工资总额425196.08元*12个月*12%计算。（其中：10年内4位退休月工资总额36373.28元*12个月*12%=52377.52元；10年后78位退休人员月工资总额388822.80元乘以*12个月*12%=559904.83元）注：年工资总额计提基数项目构成包括（下同）：基本工资、国家统一的津贴补贴、规范后的津贴补贴、绩效工资、住房补贴、通讯补贴和物业管理补贴。对比上年41人预算347961元增长76%，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算。
⑤、养老保险905961元。其中：10年内4位退休人员69836.70元（按年工资总额36373.28*12乘以16%计算）。10年后78位退休人员836124.55元（按年工资总额388822.80元*12个月加上住房公积金559904.83元的和再乘以16%计算）对比上年41人预算638064元增长42%，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算。
⑥、职业年金问题。其中：财政全额供给单位，单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式。
⑦、基本医疗保险费464414元。按在编在职82人月工资总额425196.08元*12个月*8%+退休11人均未参保满15年需缴纳56226元计算。对比上年41人预算274294元增长70%，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算。
⑧、生育保险35716元，按在编在职82人月工资总额425196.08元*12个月乘以0.7%计算。对比上年41人预算20298元增长76%，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算。
（2）对个人及家庭补助支出201679元。其中：
①、退休公用经费4400元（400元/人×11人），对比上年预算10人4000元，今年新增一位退休人员。
②、遗属生活补助费30720元。4人按政策规定可享受遗嘱补助640元/月·人，计算方法是640×12×4=30720元。对比上年预算28080元（585元*12月*4人）增长9%，因政策安排遗嘱补贴每人上调至640元一人。
③、退休奖励性工资补助166499元。即退休人员共11人，经上年养老保险经办机构核定的个人12月份养老金总额的3倍列入2020年单位奖励性补助预算，即55499.59*3=166498.77元。对比上年预算150000（10人*15000元）增长11%，因今年预算安排政策规定发生变化。
④、独生子女费60元。按1人乘以每年60元计算。对比上年无变化。
（3）商品和服务支出909201元。其中：
①一般公务费304800元。因我校无毕业班级，每年净增学生人数，按预算一下数据下达金额304800.00元。对比上年预算159520元增长91%，因今年我校小学、初中部各增加一年级，共14个班级731人。
②福利费127559元。按在编在职82人年工资总额425196.08元*12个月乘以2.5%计算。对比上年41人预算72492元增长76%，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算。
③工会经费102047元。按在编在职82人年工资总额425196.08元*12个月乘以2%计算。对比上年41人预算57994元增长76%，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算。
④教育经费76535元。按在编在职82人年工资总额425196.08元*12个月乘以1.5%计算。对比上年41人预算43495元增长76%，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算。
⑤校舍维修金68580元。因我校无毕业班级，每年净增学生数，按预算一下数据下达金额68580.00元。对比上年预算35892元增长91%，因今年我校小学、初中部各增加一年级，共14个班级731人。
⑥、保留性交通补贴216480元。按220元/人·月乘以82人再乘以12个月计算。对比上年41人预算108240元增长100%，因今年退休1人，离职1人，调出4人调进4人，新增新进人员43人预算。
⑦、妇女卫生费13200元。指在编在职人员中妇女卫生费，按20元/人·月乘55人再乘12个月计算。对比上年人预算4560元增长约2倍，因今年新进女职工36人。
（4）上年基本支出结转安排36641元。其中：
2019年福利费、工会经费、教育经费结转25530.66元，2019年事业单位绩效工资结转1365.64元，2019年义务教育校舍维修金结转9744.74元。
（5）项目支出安排2710900元。其中：
（1）上级专项安排536800元。
生均公用经费上级补助收入专项补助约536800元，计算为799×600×60%+519×800×60%，弥补公用经费不足。对比上年预算239300元增长1.2倍，因今年我校小学、初中部各增加一年级，共14个班级731人。
（2）上年结转项目2174100元。
主要由上年结转的教育技术装备资金、校舍维修项目金、解困项目资金构成。
（三）政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金预算，故表中无数据。
（四）财政拨款“三公”经费预算增减变化情况说明
2019年三公经费预算安排公务用车运行经费10000元、公务接待10000元、因公出国50000元，但2019年实际未发生三公经费事项，故2020年预算不再安排。
（五）政府采购预算安排情况说明
2020年政府采购预计如下：
货物类：91440元.主要购买办公用品支出20000元、教学用品及器材20000元、日常用品16440元、印刷品20000元、广告宣传15000元;工程类：校舍零星维修68580元;购买服务类222800元，其中：安保服务97200元、保洁服务75600元、水电维修建设服务20000元、绿化服务30000元。
（六）资产使用情况说明
2019年本单位资产存量约125万，均为教育用设备，2020年预计新增资产存量-专用设备预计投入约125万元，具体为：理化生实验室设备69万、创客教室设备19万、多功能报告厅用设备12万、班班通及教学设备25万。
（七）运行经费安排情况说明
运行经费是指为保障学校正常教学工作的日常公用经费。2020年日常公用支出预算安排90920
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