来源时间为：2023-07-26
蚌埠二中禹会实验学校2023年单位预算
2023年1月
目录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算支出情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
2019年1月禹会区委、区政府携手省示范高中名校——蚌埠二中，在整合蚌埠第十一中学和钓鱼台小学的基础上，成立九年一贯制蚌埠二中禹会实验学校，建立以蚌埠二中为龙头的紧密型教育集团。在禹会区政府的鼎力支持下，学校硬件建设不断完善。作为禹会区教育改革的试点校，蚌埠二中禹会实验学校坚守“教育，让每个孩子‘预见’最好的自己”的办学理念，在改革上做文章，在创新上下功夫，在管理上严要求，在提升质量和效益上动脑筋，在强化特色上求
突破。
分层教学“预见”最好的自己。
为了让每个孩子都享受到适合的教育，蚌埠二中禹会实验学校加强顶层设计，开发特色课程资源，为学生的一生幸福奠基。学校开设了二中本部的住宿班，对不同层次的学生，提出不同层次的要求，实施不同层次的教学和巩固，让每位学生体验成功，“预见”最好的自己。
社团活动张扬了学生个性。
学校重视学生个性的张扬，利用延时服务时间开设了18个文武兼备社团，不仅丰富学生的课余生活，活跃学校的学习氛围，还提高学生是自主管理能力，起到了交流思想，切磋技艺，增进友谊的作用。
科研兴校提升了教学质量
教育教学质量是学校的生命线，是学校生存和发展的基础。学校提出了“科研兴校、科研强校”的发展目标，教科研成为提高教育教学质量的有效手段，更成为促进教师专业化成长的根本途径。
敬业乐业奠定了发展基础
学校领导班子锐意改革、务实高效；教师，敬业乐业，忘我工作；学生，孜孜不倦，弃身取学;学校上下一心，以落实“双减”为契机，加强五项管理，促进孩子身心健康，让每个孩子“预见”最好的自己。
二、单位预算构成
蚌埠二中禹会实验学校2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
蚌埠二中禹会实验学校坚守“教育，让每个孩子‘预见最好的自己”的办学理念”，以课程为载体，以队伍建设为基础，以教育教学为核心，以课堂为主阵地，五育并举，双减高效落地，扎实常规教学管理，全面提高教学质量，推动教师专业素质与学科建设水平的双飞跃，实现了学校教学工作稳健良性发展的新跨越。
在“双减”背景下，基于学校特色、教师特长、学生特点，将课后延时服务与学生作业辅导、学科实践、课外阅读、书法、体育、劳动、艺术实践等有机融合，满足学生多样化学习需求。
团队建设中重视教师共同进步，朝阳工程、四赛评比活动促进教师水平的提升。主题教研、督导检查中，教学常
规得到细致的落实。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，蚌埠二中禹会实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠二中禹会实验学校单位2023年收支总预算3511.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
蚌埠二中禹会实验学校单位2023年度收入预算3511.86万元，其中，本年收入3511.86万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入3511.86万元，全部为一般公共预算拨款收入3511.86万元，占100%，比2022年预算1386.77增加2125.09万元，增长60.5%，增长原因主要是人员工资增加，退休人员月基础绩效改为我单位发放。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出预算情况说明
蚌埠二中禹会实验学校单位2023年度支出预算3511.86万元，比2022年预算1386.77增加2125.09万元，增长60.5%，增长原因主要是人员工资增加，退休人员月基础绩效改为我单位发放；其中，基本支出安排3029.74万元，占86.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出482.12万元，占13.73%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
蚌埠二中禹会实验学校单位2023年财政拨款收支预算3511.86万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款3511.86万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3511.86万元。支出按功能分类分为：教育支出2539.36万元，占72.31%；社会保障和就业支出652.62万元，占18.58%；卫生健康支出154万元，占4.38%；住房保障支出165.88万元，占4.73%。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
蚌埠二中禹会实验学校单位2023年一般公共预算支出3511.86万元，比2022年一般公共预算1386.77万元增加2125.09万元，增长60.5%，原因主要是人员工资增加，退休人员月基础绩效改为我单位发放。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出2539.36万元，占72.31%；社会保障和就业支出652.62万元，占18.58%；卫生健康支出154万元，占4.38%；住房保障支出165.88万元，占4.73%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）初中教育（项）”2023年预算安排2539.36万元，比2022年预算增加1426.5万元，增长56.17%，增长（下降）原因主要是人员工资增加。
2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算652.62万元，比2022年预算增加484.47万元，增长74.23%，增长原因主要是退休人员月基础绩效改为我单位发放。
3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）”2023年预算安排154万元，比2022年预算增加48.25万元，增长31.33%，增长原因主要是新增项目支出。
4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排165.88万元，比2022年预算增加165.88万元，增长100%，增长（下降）原因主要是新增项目支出。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
蚌埠二中禹会实验学校单位2023年度一般公共预算基本支出3029.76万元，其中，人员经费3029.74万元，公用经费0万元。
（一）人员经费3029.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明
蚌埠二中禹会实验学校单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
蚌埠二中禹会实验学校单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出情况说明
蚌埠二中禹会实验学校单位2023年度共安排项目支出482.12万元，比2022年预算451.08增加31.04万元，增长6.44%，增长原因主要是人员增加。全部为本年财政拨款安排482.12万元（其中，一般公共预算拨款安排482.12万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
蚌埠二中禹会实验学校
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