来源时间为：2020-02-12
一、基本职能及主要工作
（一）、基本职能
单位全称：眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队，大队长：何嘉，办公室电话：028-37612650。眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队是主管主管公共卫生、医疗卫生、学校卫生、生活饮用水安全的工作部门，担负着各行业的日常监督、专项检查和应急处理等工作。
（二）、2020年工作重点
1、公共卫生安全监督检查：对消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；公共场所卫生安全专项整治；放射卫生安全专项整治工作；4.学校卫生安全专项整治工作；血液安全专项整治工作；传染病防治专项整治工作；打击非法行医专项整治工作；职业卫生安全检查工作；医疗机构监督检查及专项整治工作，卫生法律法规宣传、从业人员培训，保障全区的相关行业的卫生安全及正常秩序和大型活动的接待住宿及饮用水安全保障工作。
2、完成国家、四川省每年的重点抽检工作1.公共场所各行业不低于10%的抽检；2生活饮用水、公共浴室、游泳场馆全部抽；学校综合评价不低于20%。检测项目：浑浊度、游泳池水游离性余氯、浸脚池水余氯、pH、细菌总数、大肠菌群、尿素、CO2、甲醛、pM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，脸（脚）盆、座垫、浴盆的金黄色葡萄球菌。10万。
3、完成创建国家卫生城市，创建国家文明城市工作。
4、2020年职业健康监督工作，对全区200余家机构的摸底、日常监督、培训、检测等。
二、部门概况
眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，参公事业单位1个。2019年末在职职工7人，其中：全额事业7人；离退休2人。
三、收支预算总体情况及变化情况
2020年眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队收入预算总额为1294648.51元，其中：财政拨款收入1294648.51元。相应安排支出预算1294648.51元，其中：一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出69383.04元，医疗卫生和计划生育支出1167756.19元，住房保障支出57509.28元。2020年眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队预算收支较2019年增加12.8万元，其中：基本支出增加16.8万元，原因是人员工资调整及增加聘用人员；项目支出增加0万元。
四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况
眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队预算安排支出主要用于保障机关运行、卫生健康监督执法工作开展等。
基本支出99.5万元，是用于是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
机关运行经费安排情况如下：机关运行经费安排情况如下：办公费11000元，邮电费20000元，差旅费80000元，公务接待费7000元，劳务费6000元，工会经费7940元，福利费8170元，公车运行维护费40000元，其他交通补贴45600元，其他11000元。
项目支出30万元，主要用于1.消毒产品（11家）、生活饮用水（17家）及涉及饮用水卫生安全产品监督检查；2.公共场所（400余家）卫生安全专项整治；3.放射卫生（23家）安全专项整治工作；4.学校卫生（75家）安全专项整治工作；5血液安全（5家)专项整治工作；6.传染病防治专项整治工作；7.打击非法行医专项整治工作；8.职业卫生安全检查工作；9.医疗机构（262家）监督检查及专项整治工作，卫生法律法规宣传、从业人员培训，保障全区的相关行业的卫生安全及正常秩序和大型活动的接待住宿及饮用水安全保障工作。用于日常办案开支及投诉奖励、法律咨询顾问、听证、行政复议、法律规定的其他责任等。完成国家、四川省每年的重点抽检工作1.公共场所各行业不低于10%的抽检；2生活饮用水、公共浴室、游泳场馆全部抽；学校综合评价不低于20%。检测项目：浑浊度、游泳池水游离性余氯、浸脚池水余氯、pH、细菌总数、大肠菌群、尿素、CO2、甲醛、pM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，脸（脚）盆、座垫、浴盆的金黄色葡萄球菌。创建国家卫生城市，创建国家文明城市，创建国家森林城市工作经费。2020年职业健康监督工作划卫生监督机构，用于全区200余家机构的摸底、日常监督、培训、检测等支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）卫生健康119046.55元，主要用于机关运行经费。
（二）社会保障和就业69383.04元，主要用于购买社会保险
（三）医疗卫生48709.64元，主要用于购买医疗保险等。
（四）住房保障支出57509.28元，用于购买住房公积金。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算支出金额2.5元，其中：制服购买2万元，计算机软件0.5万。
六、重点项目绩效目标
无。
七、国有资产占有使用说明
截止2019年底，眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队及所属事业单位共有车辆2辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
八、专业名词解释（请填写单位自己的专业名词解释）
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队
2020年2月11日眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队2020年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）、基本职能
单位全称：眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队，大队长：何嘉，办公室电话：028-37612650。眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队是主管主管公共卫生、医疗卫生、学校卫生、生活饮用水安全的工作部门，担负着各行业的日常监督、专项检查和应急处理等工作。
（二）、2020年工作重点
1、公共卫生安全监督检查：对消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；公共场所卫生安全专项整治；放射卫生安全专项整治工作；4.学校卫生安全专项整治工作；血液安全专项整治工作；传染病防治专项整治工作；打击非法行医专项整治工作；职业卫生安全检查工作；医疗机构监督检查及专项整治工作，卫生法律法规宣传、从业人员培训，保障全区的相关行业的卫生安全及正常秩序和大型活动的接待住宿及饮用水安全保障工作。
2、完成国家、四川省每年的重点抽检工作1.公共场所各行业不低于10%的抽检；2生活饮用水、公共浴室、游泳场馆全部抽；学校综合评价不低于20%。检测项目：浑浊度、游泳池水游离性余氯、浸脚池水余氯、pH、细菌总数、大肠菌群、尿素、CO2、甲醛、pM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，脸（脚）盆、座垫、浴盆的金黄色葡萄球菌。10万。
3、完成创建国家卫生城市，创建国家文明城市工作。
4、2020年职业健康监督工作，对全区200余家机构的摸底、日常监督、培训、检测等。
二、部门概况
眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，参公事业单位1个。2019年末在职职工7人，其中：全额事业7人；离退休2人。
三、收支预算总体情况及变化情况
2020年眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队收入预算总额为1294648.51元，其中：财政拨款收入1294648.51元。相应安排支出预算1294648.51元，其中：一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出69383.04元，医疗卫生和计划生育支出1167756.19元，住房保障支出57509.28元。2020年眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队预算收支较2019年增加12.8万元，其中：基本支出增加16.8万元，原因是人员工资调整及增加聘用人员；项目支出增加0万元。
四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况
眉山市彭山区卫生和计划生育监督执法大队预算安排支出主要用于保障机关运行、卫生健康监督执法工作开展等。
基本支出99.5万元，是用于是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
机关运行经费安排情况如下：机关运行经费安排情况如下：办公费11000元，邮电费20000元，差旅费80000元，公务接待费7000元，劳务费6000元，工会经费7940元，福利费8170元，公车运行维护费40000元，其他交通补贴45600元，其他11000元。
项目支出30万元，主要用于1.消毒产品（11家）、生活饮用水（17家）及涉及饮用水卫生安全产品监督检查；2.公共场所（400余家）卫生安全专项整治；3.放射卫生（23家）安全专项整治工作；4.学校卫生（75家）安全专项整治工作；5血液安全（5家)专项整治工作；6.传染病防治专项整治工作；7.打击非法行医专项整治工作；8.职业卫生安全检查工作；9.医疗机构（262家）监督检查及专项整治工作，卫生法律法规宣传、从业人员培训，保障全区的相关行业的卫生安全及正常秩序和大型活动的接待住宿及饮用水安全保障工作。用于日常办案开支及投诉奖励、法律咨询顾问、听证、行政复议、法律规定的其他责任等。完成国家、四川省每年的重点抽检工作1.公共场所各行业不低于10%的抽检；2生活饮用水、公共浴室、游泳场馆全部抽；学校综合评价不低于20%。检测项目：浑浊度、游泳池水游离性余氯、浸脚池水余氯、pH、细菌总数、大肠菌群、尿素、CO2、甲醛、pM10,床上卧具、毛巾、茶具的细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌，脸（脚）盆、座垫、浴盆的金黄色葡萄球菌。创建国家卫生城市，创建国家文明城市，创建国家森林城市工作经费。2020年职业健康监督工作划卫生监督机构，用于全区200余家机构的摸底、日常监督、培训、检测等支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）卫生健康119046.55元，主要用于机关运行经费。
（二）社会保障和就业69383.04元，主要用于购买社会保险
（三）医疗卫生48709.64元，主要用于购买医疗保险等。
（四）住房保障支出57509.28元，用于购买住房公积金。
五、政府采购情况
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